Budgetvoorstel RV Hemus 2003
		2001	2002	2003	2004	2005	2005
alle bedragen in €		realiteit	budget	budget	ltp	ltp	ltp
Leden	aantal leden primo	224	240	277	297	317	337
	in onervaren	50	65	50	50	50	50
	in ervaren	10	15	15	15	15	15
	totaal instroom	75	80	65	65	65	65
	totaal uitstroom	50	45	45	45	45	45
	totaal leden ultimo	249	275	297	317	337	357
Jeugd	aantal jeugdleden primo	9	9	14	17	20	23
	instroom jeugd	5	12	10	10	10	10
	uitstroom jeugd	2	4	4	4	4	4
	jeugd ---> senior	3	3	3	3	3	3
	aantal jeugdleden ultimo	9	14	17	20	23	26
	totaal aantal leden ultimo	258	289	314	337	360	383
Contributie	contributie bestaand	154	158	162	166	170	174
	korting jeugdlid	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	proeflidmaatschap	25	25	25	25	25	50
	inschrijfgeld	50	50	50	50	50	50
	bijdrage nieuw lid	75	75	75	75	75	75
	huisvestingsbijdrage	25	25	25	25	25	25
Inkomsten	contributie bestaande leden	34.520	37.105	44.354	48.996	53.843	58.902
	contributie nieuwe leden	11.632	12.469	10.094	10.094	10.094	11.281
	huisvestingsbijdrage	6.807	7.885	8.360	8.835	9.310	9.785
	totaal contributie	52.959	57.458	62.808	67.925	73.247	79.968
	indoor	1.037		3.250	3.331	3.415	3.500
	bar	3.266	2.500	2.563	2.627	2.692	2.760
	sponsoring + bedrijfsroeien	5.683	10.000	12.000	13.000	14.000	14.000
	rente	1.019	1.200	1.300	1.350	1.400	1.450
	overig (subs., ink. ligpl.)	4.129	1.580	3.000	3.075	3.152	3.231
	totaal overige inkomsten	15.134	15.280	22.113	20.052	21.244	21.440
	totaal inkomsten	68.093	72.738	84.920	87.977	94.491	101.408
Uitgaven	huur terrein	9.900	9.900	10.000	11.000	12.000	12.000
	onderhoud & beheer acc/verz	5.289	4.500	6.000	6.150	6.304	6.461
	knrb (medew.desk.bev.)			1.000	1.100	1.200	1.300
	activiteitencommissie		545	560	574	588	603
	eemhead	1.450	2.045	2.096	2.149	2.202	2.257
	wedstrijdcommissie		226	232	237	243	249
	sponsorcommissie		680	697	714	732	751
	vaarwater	1.141	2.500	4.500	4.825	5.150	5.475
	coachcommissie	963	567	580	595	609	625
	trainingen		2.042	2.700	2.895	3.090	3.285
	knrb	4.307	9.100	5.746	6.514	7.391	8.393
	Overige/onvoorziene	2.341	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	totaal kosten	25.391	36.605	38.611	41.252	44.010	45.899
	exploitatieresultaat	42.702	36.133	46.309	46.724	50.481	55.509
bootfonds	botenfonds incl onderh & beheer	4.769	5.071	32.500	32.500	32.500	32.500
	toevoeging exploitatie	17.620	17.048		0	0	0
	verkoop boten/materiaal	1.174	500	1.000	500	500	500
	bijdr. riemenveil./11stedenteam	391
	tot uitgaven botenfonds	-18.883	-16.109
	botenfonds ultimo	5.071	6.510	33.500	33.000	33.000	33.000
huisfonds	huisvestingsfonds primo	11.346	24.290	43.464	59.229	77.218	99.874
	toevoeging huisvestingsbijdrage	6.807	7.885	8.360	8.835	9.310	9.785
	toevoeging exploitatie	18.275	10.196	5.449	6.489	9.871	14.524
	rente		1.093	1.956	2.665	3.475	4.494
	huisvesting ultimo	36.428	43.464	59.229	77.218	99.874	128.677
					=zie botenplan